北京兴德通医药科技股份有限公司融资计划书

北京兴德通医药科技股份有限公司，是新三板挂牌公司（870403），公司主业是做新药研发临床试验服务外包的。公司接受药厂的委托，按照国家药监局《药物临床试验质量管理规范》（GCP）的要求，在药监局认证的临床试验机构（一般为综合性3甲医院），实施临床试验，获取并管理临床试验数据，通过统计分析，形成总结报告，为药企申请新药上市销售提供支持，即CRO服务。 医药行业持续发展扩容，在国家鼓励新药创新的大背景下，国内药企越来越重视新药研发，新药研发是医药行业重要的增长极。

CRO被制药企业逐渐认可，CRO公司全面渗透进入新药研发领域，促进CRO行业快速发展。 国内市场上，创业板上市的杭州泰格医药（300347）市场占有率仅为约2%，国内收入排名第二的广州博济医药（300404）市场占有率不到1%。另新三板挂牌企业：赛德盛（831257）、海金格（834524）、兴德通（870403）市场占有率 都不到1%。 市场未形成垄断，处于群雄逐鹿阶段，发展机会和潜力巨大。 2016年8月，国务院办公厅正式向外公布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》，要求以前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在2018年底前完成一致性评价。根据券商报告，该政策对应市场空间有望达到400亿元左右，并预计一致性评价工作将成为CRO行业未来3年重要的增量市场。 公司已搭建起完善的组织构架、人员团队、管理体系，目前公司员工人数约130人，业务覆盖全国25个省的400多家医院，客户包括修正药业、华润赛科、深圳信立泰、牡丹江药业等国内知名药企。 公司2016年收入1513万，净利润-113万（扣非净利润37万），预计2017年收入3500万，净利润500万；2018年收入8000万，净利润1000万；2019年收入1.5亿，净利润3000万。

截至目前，公司已签项目合同金额共计14,182.85万元，已确认收入6,257.42万元，未来年度待实现的收入为7,122.63万元，为公司的持续发展创造了基础。 公司本轮计划融资2千万，估值2亿，融资用于引进中高管人才、扩充运营团队；全国服务网络建设，包括筹建自己的临床试验中心；线上指控系统升级；并购两家CRO公司。